一、总则
为规范信息系统安全维护工作，保障信息系统运行维护服务的稳定性、安全性与连续性，防范各类安全风险，依据国家网络安全相关法律法规及行业标准，制定本操作规程。本规程适用于信息系统运行维护服务的全过程管理，涵盖日常巡检、安全监测、漏洞管理、变更控制、应急响应及数据备份等环节。
二、组织与职责
（一）安全维护管理部门负责制定安全维护计划、审核操作规程执行情况，并组织安全培训与应急演练。
（二）系统管理员负责信息系统的日常运行监控、账户权限管理、补丁更新及日志审查。
（三）网络与安全设备管理员负责防火墙、入侵检测、VPN等安全设备的配置维护与策略优化。
（四）运维服务人员应严格遵循操作规程，执行授权范围内的维护操作，及时上报异常情况。
三、日常安全维护操作规程
（一）巡检制度
- 每日对服务器、网络设备、安全设备进行运行状态巡检，记录CPU、内存、磁盘、网络流量等关键指标。
- 检查系统日志、安全日志与应用日志，识别异常登录、越权访问、异常流量等可疑行为。
- 巡检结果形成书面记录，发现异常须在值班日志中登记并即时上报。
（二）账户与权限管理
- 实行最小权限原则，按岗位职责分配账户权限，禁止共享账户和默认账户使用。
- 定期清理冗余账户与过期权限，人员离岗或岗位调整时须及时回收权限。
- 管理员账户须启用强口令策略与多因素认证，操作行为纳入审计。
（三）补丁与漏洞管理
- 建立漏洞监测机制，定期开展漏洞扫描与风险评估。
- 对高危漏洞须在规定时限内完成修复，修复前应制定回退方案并在测试环境验证。
- 补丁安装须履行变更审批手续，记录补丁版本、安装时间与验证结果。
（四）变更控制
- 系统配置变更、设备更换、软件升级等须提交变更申请，说明变更内容、影响范围与回退措施。
- 变更须经审批后实施，实施过程应双人复核，实施后开展功能与安全验证。
- 紧急变更可先处置后补办手续，但须在24小时内完成记录与审批。
（五）数据备份与恢复
- 制定备份策略，明确备份范围、频率、介质与保存期限，重要数据实行异地备份。
- 定期开展备份恢复演练，验证备份数据的完整性与可恢复性。
- 备份介质须妥善保管，访问受控，防止泄露与损坏。
四、运行维护服务要求
（一）服务响应
- 建立分级响应机制，按故障影响程度划分响应级别，明确响应时限与处置流程。
- 提供7×24小时值班支持，故障受理、处置、反馈全过程留痕。
（二）监控与告警
- 部署统一监控平台，对系统可用性、性能指标、安全事件进行实时监测。
- 告警信息须及时确认与处置，重大告警须启动应急预案并通知相关负责人。
（三）服务质量管理
- 建立运维服务台账，记录服务请求、故障处置、变更实施等事项。
- 定期开展服务质量评估，统计故障率、响应及时率与恢复时间等指标，持续改进服务流程。
五、应急响应
（一）制定信息安全事件应急预案，明确事件分级、处置流程、职责分工与通报机制。
（二）发生安全事件时，应立即采取隔离、止损等控制措施，保护现场证据，并按程序上报。
（三）每年至少组织一次应急演练，检验预案可操作性并根据演练结果修订完善。
六、检查与考核
（一）定期开展安全维护工作检查，重点核查操作规程执行情况、日志记录完整性与问题整改落实情况。
（二）将安全维护履职情况纳入绩效考核，对违规操作、隐瞒不报等行为依规追责。
七、附则
本规程由信息系统安全维护管理部门负责解释与修订，自发布之日起施行。各岗位人员应认真学习并严格执行，确保信息系统运行维护服务安全、规范、高效开展。
